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2018年度南平市工商業聯合會預算說明
發布時間:2018年02月08日  點擊:次  信息來源:本站原創

2018年度南平市工商聯預算目錄

一、部門主要職責…………………………………....

二、部門預算單位構成……………………………....

三、部門主要工作任務…………………………… ...

四、預算收支總體情況…………………………….....

五、一般公共預算撥款支出情況………………… …..

六、政府性基金預算撥款支出情況………………  ….

七、財政撥款預算基本支出情況……………… ……..

八、一般公共預算“三公”經費支出情況…………..

九、其他重要事項說明…………………………………

十、名詞解釋……………………………………….....

十一、附表…………………………………………....      

附表3-1:2018年度收支預算總表

附表3-2:2018年度收入預算總表

附表3-3:2018年度支出預算總表

附表3-4:2018年度財政撥款收支預算總表

附表3-5:2018年度一般公共預算撥款支出預算表

附表3-6:2018年度政府性基金撥款支出預算表

附表3-7:2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

附表3-8:2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

附表3-9:2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

附表3-10:2018年度部門專項資金管理清單目錄

附表3-11:2018年度部門業務費績效目標表

附表3-12:2018年度專項資金績效目標表

 

2018年南平市工商聯預算經市五屆人大二次會議審議通過,現將我單位2018年部門預算說明如下:

一、 部門主要職責

(一)加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作。引導會員踐行社會主義核心價值體系,弘揚中華民族傳統美德,致富思源、富而思進,積極承擔社會責任,熱心公益事業,投身光彩事業。

(二)參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。密切同非公有制經濟人士的聯系,深入了解他們的意愿和要求,向黨和政府提出相關意見和建議。幫助非公有制經濟代表人士提高參政議政能力和水平,積極反映社情民意,有序參與政治生活和社會事務。做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。

(三)協助政府管理和服務非公有制經濟?;剿鶻⑹視ι緇嶂饕迨諧【靡蟮姆裨靨搴突?,積極開展民間外交,加強同國外工商界的交流合作,為非公有制企業開展國際合作提供服務。

(四)促進行業協會商會改革發展。參與行業協會商會政策法律的制定,指導和推動商會組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動,發揮宣傳政策、提供服務、反映訴求、維護權益、加強自律的作用。

(五)參與協調勞動關系,促進社會和諧穩定。參與協調勞動關系三方會議,引導非公有制企業依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協商,協調處理投資者利益和勞動者權益的關系,代表并維護會員的合法權益。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,南平市工商業聯合會包括3個機關行政科室,其中:列入2018年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

2018年度南平市工商業聯合會預算說明

三、部門主要工作任務

2018年,南平市工商聯主要任務是:結合自身實際,圍繞市委市政府中心工作任務,重點抓好以下工作:

(一)積極參政議政,增強工商聯的作用力。發揮好工商聯作為非公有制經濟人士有序參與政治和社會事務中的主渠道作用,積極反映民營企業在政治、經濟、社會、文化等方面的期望和合理訴求。運用大數據平臺和企業信息聯系點,做好企業發展動態信息收集和政策傳遞??估肥降餮?,由傅光明主席帶隊深入十縣(市、區),摸清發展實情,提出有針對性、實效性強的建議?;菇ㄇ濁逍灤駝坦叵?,建立縱向聯動、橫向合作的訴求反映機制,不斷完善營商環境。

(二)優化經濟服務,增強工商聯的凝聚力。發揮工商聯商會組織在政府管理非公有制經濟方面的助手作用,進一步強化服務意識,拓展服務內容,創新服務載體,通過切實有效的保姆式服務,不斷拓展工作空間,把更多的民營企業吸引到工商聯商會組織中來,增強工商聯商會的凝聚力。擬對市工商聯常、執委開展輪訓,并選送到高校培訓。繼續與市委組織部、人社局加強協作,引進、培養優秀撥尖人才。做好非公有制企業專業技術人員職稱評審工作,建立以業績為依據、由能力與貢獻等構成評價指標體系。發揮異地商會作用,創新招商機制,做大“回歸工程”。

(三)加強宣傳引導,增強工商聯的影響力。發揮工商聯在非公有制經濟人士思想政治工作中的重要作用,進一步加強宣傳引導、樹立典型,更好地團結、幫助、引導、教育非公有制經濟人士健康成長。大力宣講非公有制經濟領域統一戰線工作,宣傳表彰民營企業的先進典型。教育引導民營企業家履行社會責任,配合市慈善總會,做大基金份額,做好“海西春雨.光彩助學”、“民企幫村”精準扶貧等品牌工作,實現幫扶資源和精準扶貧有效對接。推動完善勞動關系三方協調機制,共同研究解決非公有制企業中普遍性、敏感性的重大勞動關系問題。加強企業文化建設,形成獨具特色、富有內涵、廣大員工認同的價值觀,提高企業的競爭能力。

(四)夯實組織基礎,增強工商聯的生命力。工商聯有健全的組織網絡,凝聚了一大批民營企業會員,掌握著較為完整的會員基礎信息,這是工商聯開展工作的重要基礎。要進一步夯實工作基礎,發展更多有實力、熱心工商聯事業的企業加入到工商聯組織中來,不斷壯大會員隊伍,增強工商聯的生命力。發揮異地商會作用,加強聯系與交流,服務招商引智,做好項目推介活動。加強對年輕一代非公有制經濟代表人士教育引導,擬成立青年企業家商會。加強對執委會成員的管理,創新工作機制,在分組制度基礎上采取分片協作方式,調動常執委參與工商聯工作的積極性。

(五)強化自身建設,增強工商聯的執行力。要堅持用工匠精神從嚴治會的思想,切實提高干部隊伍的綜合素質,以更好的精神面貌和工作狀態適應新常態,擔當新任務。首先,要把貫徹落實黨的十九大精神作為首要任務,開展“不忘初心,牢記使命”教育活動,保持奮發有為的精神狀態,作為提高工商聯執行力的先決條件。其次,要把加強理論和業務學習,建設一支高素質干部隊伍,作為提高工商聯執行力的必然條件。第三,要持續抓好“五好”縣級工商聯和“四好”商會建設,指導異地商會實現社會組織評級4A、5A目標,為商會承接政府職能轉移、購買服務奠定堅實基礎。

四、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年,市工商聯收入預算為164萬元,比上年減少38.13萬元,主要原因是人員及各項業務支出公用經費減少。其中:一般公共預算撥款164萬元,相應安排支出預算164萬元,比上年減少38.13萬元,其中:人員支出93.94萬元,對個人和家庭補助支出2.22萬元,公用支出14.3萬元,項目支出53.54萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2018年度一般公共預算撥款支出164萬元,比上年減少38.13萬元,主要原因是人員及各項業務支出公用經費減少。主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2012801行政運行80.81萬元,主要用于人員工資、公用經費等支出。

(二)2080501行政離退休經費14.77萬元,主要用于退休人員生活補貼及公用經費支出。

(三)2100501行政單位醫療經費8.13萬元,2210201住房公積金6.75萬元,主要用于在職人員的醫療保障、生育保險、工傷保險、住房公積金等支出。

(四)2012802一般行政管理事務51.74萬元,主要用于開展招商引資、教育培訓、后勤保障服務等業務工作支出。

(五)2012804參政議政1.8萬元,主要用于調查研究、參政議政等支出。

六、政府性基金預算撥款支出情況

2018年度政府性基金支出0萬元,本單位2018年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

七、財政撥款預算基本支出情況

2018年度財政撥款基本支出110.46萬元,其中:

(一)人員經費96.16萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費14.3萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費
  2018年預算安排0萬元。與上年持平。
  (二)公務接待費
  2018年預算安排6萬元。主要用于對商會往來、招商引資、“回歸工程”等活動開展開展所需的接待支出。與上年持平,主要原因是: 承擔工作任務更重,聯系的商會更多更廣。

(三)公務用車購置及運行費
   2018年預算安排3.1萬元,其中:公車運行費3.1萬元。與上年相比支出下降12%,主要原因是: 實施公務用車制度改革后,公務用車運行維護經費預算原則上壓縮12%,壓縮至2017年預算的88%左右。

九、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2018年南平市工商聯一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出80.81萬元,比2017年下降7.11萬元,主要原因是加強對機關運行經費的管理,嚴格執行中央八項規定,節省開支,降低成本。

(二)政府采購情況

2018年南平市工商聯政府采購預算總額0萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年底,南平市工商聯本級及所屬的預算單位共有車輛0輛。

(四)績效目標設置情況

2018年南平市工商聯共設置績效目標6個,涉及財政撥款資金47.14萬元。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

8.年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

9.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

11.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

12.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附表:

3-1 2018年度收支預算總表

3-2 2018年度收入預算總表

3-3 2018年度支出預算總表

3-4 2018年度財政撥款收支預算總表

3-5 2018年度一般公共預算撥款支出預算表

3-6 2018年度政府性基金撥款支出預算表

3-7 2018年度一般公共預算支出經濟分類情況表

3-8 2018年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

3-9 2018年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

3-10 2018年度部門專項資金管理清單目錄

3-11 2018年度部門業務費績效目標表

3-12 2018年度專項資金績效目標表

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